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公司职工外地归来报销差旅费350元(原以预支400元)...

借款的时候:如员工叫张三 借:其他应收款——张三 400 贷:现金 ——400 回来报销时,给他开一张收款收据,然后 借:销售费用——差旅费350 现金 ——50 贷:其他应收款——张三 400 再附他报销的票据就行了。

分录没有问题,只要有正规的差旅发票就可以了 唯一的缺点是略麻烦,另一种做法是多退少补 借款分录不变 报销时 借:管理费用 400 现金 100 贷:其他应收款 500 这样可以少做一张凭证

假如是行政部门人员张三报销 借管理费用-差旅费500 贷其他应收款-张三300 贷库存现金200

您好,会计学堂林老师为您解答 借:其他应收款-李利 5000 贷:现金5000 借:管理费用4800 现金200 贷:其他应收款-李利5000 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

1.预支差旅费600元, 应填制现金付款凭证。 2.报销差旅费450元,余款退回,应填制现金收款凭证。

1、预借时: 借:其他应收款-王强 400.00 贷:库存现金 400.00 2、报销时: 借:管理费用-差旅费 350.00 库存现金 50.00 贷:其他应收款-王强 400.00

借:管理费用-差旅费 350 现金 50 贷:其它应收款-王东 400

分录: 借款时: 借:其他应收款——** 400 贷:现金 400 报销时: 借:营业费用——差旅费 530 贷:其他应收款——** 400 现金 130 另外现金日记账里不用做分录,做凭证时这么做就可以了

会计分录如下: 借:管理费用/销售费用等 贷:其他应收款-某某 预支差旅费的会计分录如下: 借:其他应收款——人名 贷:现金 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项...

预支差旅费进:借:其他应收款 贷:现金 回来报销时:借:现金(多退回) 借:管理费用(报销差旅费金额) 贷:其他应收款(预支金额) 贷:现金(少补)

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